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Mariposa Nuova recluta del forum
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Registrato: 24/01/12 17:43 Messaggi: 22
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Inviato: Mer Gen 09, 2013 4:36 pm Oggetto: audit interno precertificazione |
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Salve, la situazione è la seguente: l'ente di certificazione viene a fare l'audit documentale prima che venga svolto dal consulente l'audit interno pre-certificazione, previsto poco dopo. E' accettabile che l'ente, il giorno della documentale, si trovi solo la pianificazione degli audit e nessuna evidenza di audit? Può accettare il fatto di poter visionare le evidenze dell'audit interno solo durante l'audit in campo? grazie _________________ Mariposa |
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QualitiAmo - Stefania Moderatore
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Registrato: 16/09/07 18:37 Messaggi: 26601
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marcopn85 Amico/a di QualitiAmo
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Registrato: 20/10/11 13:45 Messaggi: 204 Residenza: Spoleto
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Inviato: Mer Gen 09, 2013 5:18 pm Oggetto: |
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QualitiAmo - Stefania ha scritto: | Nell'esame documentale l'ente dovrebbe prendere visione solamente di manuale, procedure e istruzioni, ossia dell'ossatura del sistema.
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Concordo in pieno, puoi stare tranquilla... Anche per quanto riguarda l'audit sul campo, se non hai fatto in tempo a svolgere qualche audit interno, non è un problema. L'importante è avere una motivazione, meglio se di carattere straordinario, adeguata e dimostrare di aver rivisto la pianificazione degli audit.
Se invece si verifica un ritardo "sistematico" nello svolgimento degli audit può esserci un problema (carenza di personale che svolge l'audit, mancanza di formazione per poterli svolgere a pieno, ecc.) ed in tal caso va gestita la situazione. _________________ Non è importante quello che scoprite, è importante cosa fate relativamente a quello che avete scoperto |
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Slender Man M.A.S.P.
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Registrato: 20/04/12 14:28 Messaggi: 3222
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Inviato: Gio Gen 10, 2013 11:59 am Oggetto: |
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Attenzione solo a una cosa.
Nel tipico "preaudit" interno dei consulenti spesso si trovano delle voragini, cose che avrebbero dovuto esser fatte nei mesi precendenti, e non lo sono state. E quindi si va di documenti retrodatati.
Se il documentale "ufficiale" viene fatto prima, il tizio guarda solo, per esempio, il piano audit. Ma se nel piano audit erano previsti 5 interventi nei mesi precedenti, potrebbe benissimo chiederti report e risultati di uno, per validare checklist eccetera.
Tu pero' non hai ancora fatto il preaudit interno, e non ti sei resa conto dei buchi, e non hai nulla...
Insomma, il preaudit interno ha senso se è fatto PRIMA, non dopo... _________________ "It's my way, or the highway." (James Dalton, Esq.)
"Manly hearts to guard the fair" (Job Description) |
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MikiMarru Come da manuale
Registrato: 21/11/07 22:34 Messaggi: 1321 Residenza: Brescia
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Inviato: Gio Gen 10, 2013 9:27 pm Oggetto: |
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Tranquilla non ci sono problemi: rimane traccia della mancata esecuzione di audit interni/riesame nel report, con diversa modalità a seconda dell'ente (NCminore, concern, warning....).
Ti segnalano in pratica che sono attività da fare prima dello stage 2 (audit in campo) altrimenti diventeranno NC maggiori (almeno così si dice).
All'inizio dell'obbligatorietà dello stage 1 in azienda mi è capitato un auditor che sembrava scandalizzato dal fatto che in st1 mancassero audit/riesame, poi dall'atteggiamento che ho visto successivamente sembra quasi sia normale (o perlomeno non così strano).
Se però vuoi che stage 1 e stage 2 siano abbastanza ravvicinati (magari hai delle scadenze per il conseguimento della certificazione), allora devi arrivare in stage1 con il minimo possibile di aspetti "in sospeso".
Mi pare poi che lo stage 2 possa essere svolto non oltre 3 mesi dallo stage 1, diversamente - credo- si debba ripetere lo stage 1 (a pagamento ovviamente). |
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MikiMarru Come da manuale
Registrato: 21/11/07 22:34 Messaggi: 1321 Residenza: Brescia
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Inviato: Gio Gen 10, 2013 9:38 pm Oggetto: |
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Slender Man ha scritto: | Attenzione solo a una cosa.
Nel tipico "preaudit" interno dei consulenti spesso si trovano delle voragini, cose che avrebbero dovuto esser fatte nei mesi precendenti, e non lo sono state. E quindi si va di documenti retrodatati.
Se il documentale "ufficiale" viene fatto prima, il tizio guarda solo, per esempio, il piano audit. Ma se nel piano audit erano previsti 5 interventi nei mesi precedenti, potrebbe benissimo chiederti report e risultati di uno, per validare checklist eccetera.
Tu pero' non hai ancora fatto il preaudit interno, e non ti sei resa conto dei buchi, e non hai nulla...
Insomma, il preaudit interno ha senso se è fatto PRIMA, non dopo... |
Assolutamente d'accordo, almeno un check anche non formalizzato deve essere fatto prima.... dal preaudit cerco di avere indicazioni utili per aggiustare il tiro su alcune questioni oggettivamente dubbie, es. confrontarmi su eventuali esclusioni ecc.. .
Non ha molto senso che in st1 emergano cose tipo "non è assegnato il ruolo di RdD", o che manchino le procedure cogenti, o la Politica per la Qualità.... |
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