Il forum sulla Qualità di QualitiAmo

Rosko · Inviato: Ven Mar 19, 2010 4:15 pm Oggetto:

Stefano ha scritto:
Non sono il massimo esperto, ma io la vedo così:

un modulo o un registro sono documenti fatti apposta per contenere dati, se i dati cambiano, viene solo aggiornato il contenuto.

Se invece cambio il modulo stesso, come introdurre altre colonne di dati, allora sono in presenza di una nuova revisione del modulo.

Diverso invece il discorso di manuale e procedure, dove l'indice di revisione è legato al contenuto del documento stesso: in questo caso se cambio un paragrafo, aggiorno anche la revisione.

Vorrei però fare un appunto:
Nel mio caso tutti i moduli aziendali sono codificati come "Form" e hanno revisione e data (scritto in piccolo nel piè di pagina).
Se modifico il layout del documento (es. aggiungo dei campi, modifico la formattazione ecc.) riemetto il modulo con revisione successiva.

In molti casi, però, anche il contenuto del modulo dovrebbe essere codificato e revisionato. Esempio:

Offerta al cliente:
uso il modulo mod.off.001 rev 1 del 01-01-2010
L'offerta esce con la codifica pippo rev 00 del 18-03-2010
Il cliente chiede una modifica ed esce pippo rev 01 del 18-03-2010
ecc. sempre col modulo di prima

Test report
uso il mod.rep.010 rev 5 del 01-01-2009 e il report avra codifica lotto123456 del xyz o typetestlab-0154 del ggmmyy

Elenco norme
in questo caso uso il mio modulo vattelapesca.001 rev 1 e... molti non revisionano il contenuto quando lo modificano. Io personalemente uso un campo dove riporto la data dell'ultimo aggiornamento.

ecc. ecc.

PS scusatemi se non mi sono fatto vivo in queste settimane, ma ero veramente nei casini col lavoro. :O

dario · Inviato: Ven Mar 19, 2010 8:11 pm Oggetto:

ottimo Rosko, con i tuoi esempi hai fatto chiarezza.
ciao ciao

Angelo_62 · Inviato: Sab Apr 24, 2010 8:33 am Oggetto:

Sempre sulle revisioni avrei io una domanda da porre, più che altro un dubbio che mi sono fatto venire, al quale penso di avere la risposta ma vorrei conoscere anche la vostra.

Nel sistema qualità di una Pubblica Amministrazione (un Comune, in questo caso), avendo, come succede ogni 5 anni, cambiato Sindaco e avendo nominato un nuovo Rappresentante della Direzione il Manuale e le procedure di sistema che sono firmate da Sindaco e RD devono essere mandati in revisione solo per questo?

E se non mando in revisione posso comunque mantenere le vecchie firme fino a nuova revisione o le firme le devo comunque sostituire?

Grazie 8)
_________________
Chi trova un amico (vero) trova un tesoro.

Angelo Cool

QualitiAmo - Stefania · Moderatore Registrato: 16/09/07 18:37 Messaggi: 26589

Ciao Angelo. Io farei così: manderei tutta la documentazione in lettura ai nuovi responsabili.
Se sono d'accordo a approvano tutto ciò che è contenuto nel documento, lascia tutto così.
Se, al contrario, non sono d'accordo con qualcosa e vogliono apportare modifiche che, ovviamente, dovranno essere condivise da tutta l'organizzazione, allora cambierà parte di questi documenti e andranno nuovamente firmati.
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Angelo_62 · Inviato: Mar Apr 27, 2010 8:27 am Oggetto:

massimo2mila2 · Inviato: Ven Giu 11, 2010 10:04 am Oggetto:

ho adottato la codifica del tipo seguente PROC 7.5A ... PROC 7.5B ... PROC 7.5C in cui i numeri identificano il paragrafo della norma cui si fa principalmente riferimento, mentre la lettera serve a distinguere 2 documenti che si riferiscono allo stesso paragrafo.

in caso di esigenza di togliere o aggiungere un documento si perde un po' l'ordine creandosi dei buchi tra le lettere

c'è qualche accorgimento da adottare per mantenerne la leggibilità?!

QualitiAmo - Stefania · Moderatore Registrato: 16/09/07 18:37 Messaggi: 26589

Non mi viene in mente nulla di particolarmente intelligente, purtroppo.
O rivedi tutto il sistema di numerazione e ti vai a complicare la vita o te ne freghi e lasci qualche buco. Mr. Green

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massimo2mila2 · Inviato: Mer Lug 28, 2010 3:00 pm Oggetto:

come vi regolate con le date nei documenti (manuali, istruzioni, ecc?)

la prima visita di certificazione dovrebbe avvenire verso , metà settembre, ma a causa di una gestione un po' miope della situazione da parte della direzione, l'approvazione e la modifica della documentazione è andata a rilento di conseguenza, l'applicazione non è stata sistematica e quindi mi tocca mettere un po' di date finte.... Sad

premesso che le registrazioni da inventare sono ben poche, come devo sistemare le date della versione di bozza (rev 00.01) e della versione definitiva (rev 01.01)

?? grazie.

QualitiAmo - Alberto · Moderatore Registrato: 10/11/09 11:26 Messaggi: 4567

Ciao Massimo. Non capisco la domanda. Mi spieghi meglio cosa intendi?
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massimo2mila2 · Inviato: Mer Lug 28, 2010 4:56 pm Oggetto:

prevedendo la visita a metà settembre... formalmente la documentazione avrebbe dovuto essere redatta e approvata entro?

QualitiAmo - Alberto · Moderatore Registrato: 10/11/09 11:26 Messaggi: 4567

Ah ok. Adesso ho capito.

Si tratta della prima visita di certificazione o di un controllo periodico?
Nel primo caso i documenti dovrebbero essere approvati in tempo utile tale da permettere almeno un audit per verificare che tutto funzioni a dovere (e potrebbe starci anche un'altra verifica in caso di non conformità). Nel secondo caso, invece, le tempistiche possono essere più ridotte visto che i documenti da verificare, immagino, siano relativi solo ad aree circoscritte.

Dimmi se ho risposto alla tua domanda.
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massimo2mila2 · Inviato: Mer Lug 28, 2010 5:07 pm Oggetto:

la prima visita, dunque ipotizziamo una prima bozza in data 1-marzo e una versione ufficiale in data 3 maggio?

si raccolgono tutte le registrazioni previste, si redige un verbale di VII e uno di riesame della direzione

QualitiAmo - Alberto · Moderatore Registrato: 10/11/09 11:26 Messaggi: 4567

Sì, come date ci siamo. Ovviamente, come hai già detto tu, la procedura non è corretta perchè bisognerebbe lavorare per la qualità e non per il certificatore ma a mali estremi, estremi rimedi come dicono i saggi. Ciao!
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massimo2mila2 · Inviato: Mer Lug 28, 2010 6:28 pm Oggetto:

eh già!

e dire che si poteva iniziare un'applicazione progressiva man mano che si delineavano i processi...

ma tant'è....

sarà per la prossima volta....